•BUILD 655 – Alterado a FILA DE REQUERIMENTOS de DF-e para que os documentos mais novos apareçam primeiro, ou seja, por ordem decrescente de data/hora
•BUILD 657 – Correção no registro 1010 para adequação ao layout 3.0.1 do SPED ICMS
•BUILD 658 – O PDV foi alterado no fechamento de caixa, na impressão das vendas capturadas por automação e ainda abertas.
A alteração está na forma como elas serão finalizadas pelo sistema, agora o sistema irá matar venda a venda, um item por DF-e, até que não exista mais vendas capturadas pendentes.
Neste processo também será observado a necessidade de identificação do cliente e, havendo a necessidade, será solicitado ao usuário que ele identifique o cliente destinatário.
A identificação será aplicada somente às vendas que ultrapassarem o limite estipulado pela UF do estabelecimento comercial.
•BUILD 658 – Ao realizar uma pesquisa de DF-e emitidos, no gerenciador de NF DE SAÍDA, e não informando um período, o sistema irá garantir que no máximo serão trazidos os movimentos dos últimos três meses. Esta alteração visa não pesar a consulta e evitar erros de TIMEOUT de banco de dados
•BUILD 659 – Implementado relatório que aponta as vendas, capturadas por automação, e que sofreram alterações de VPL por uso de cartão IdentFID para adoção de preço personalizado em venda na bomba/bico. Este relatório irpa apontar os acréscimos cobrados e descontos cedidos, totalizando o lucro ou prejuízo.
Este relatório está disponível em RELATÓRIOS -> GERENCIAIS -> VENDAS DA AUTOMAÇÃO POR ALTERAÇÃO DE PRECO PELO CARTÃO IDENTIFID
•BUILD 659 – Implementado relatório que irá detalhar as vendas realizadas a clientes, indicando inclusive as formas de pagamento adotadas.
Este relatório está disponível em RELATÓRIOS -> VENDAS -> DETALHES DOS MOVIMENTOS POR CLIENTES
•BUILD 659 – Implementado relatório de inventário do medidos de tanques.
Este relatório está disponível em RELATÓRIOS -> COMBUSTÍVEIS -> INVENTÁRIO DE TANQUES PELO MEDIDOR
•BUILD 659 – Implementado PERMISSÃO DE ACESSO ao detalhamento de movimentos no GERENCIADOR BANCÁRIO
•BUILD 659 – Foi alterado o sistema de CAIXAS DO PDV para permitir o CONTROLE POR CAIXEIRO.
Para definirmos quais turnos serão CONTROLADOS POR CAIXEIROS e quais FUNCIONÁRIOS serão CAIXEIROS, é necessário ativar os referidos FLAGS nos CADASTROS DE CARGOS e TURNOS.
Ao abrir um caixa, estando o TURNO marcado para CONTROLE POR CAIXEIRO, o sistema irá ativar uma série de medidas para permitir somente a funcionários CAIXEIROS e com SENHA a operação do PDV.
Esta operação visa facilitar o controle e conferência de caixa onde há presença de CAIXEIROS, que são os responsáveis pelo movimento de caixa.
Até então o sistema não permitia esse tipo de controle, ou era o controle por caixa ou por frentista (individualizado).
•BUILD 659 – Implementado o GERENCIADOR FINANCEIRO, que é na verdade o sistema de BALANCETE GERENCIAL com facilidades de usabilidade e ferramentas para facilitar o controle e a manutenção das informações
•BUILD 659 – Alterado o sistema de filtros do gerenciador de NF DE SAÍDA para não delimitar o período da busca em três meses, de forma automática, quando houver uma faixa de números de DF, chave de acesso, código de venda e/ou protocolo definido
•BUILD 660 – Foi alterado o sistema de emissão de boletos bancários para trabalhar com o novo serviço para geração de boletos bancários.
Essa alteração não remove a integração com o IIS, que era até então a única forma de geração de boletos no sistema TECH POSTO.
Para usar a nova forma de geração o usuário deverá remover do CADASTRO DE BOLETOS BANCÁRIOS o caminho do servidor (limpar o campo) e instalar o serviço de boletos bancários no cliente.
•BUILD 622 – No assistente de compensação e de conciliação de cartões recebidos via arquivos importados dos sites das operadoras, em algumas situações o arquivo não contém a data de vencimento.
Neste cenário foi sugerido, pelo consultor Edson, que pegasse a data de movimento e acrescentasse o prazo de reembolso já configurado no cadastro do cartão.
•BUILD 667 – Melhorado o layout do relatório ESPELHO DE RECEBIMENTO DE CLIENTES para exibir mais informações sobre os documentos quitados, como por exemplo: CV, número fatura, número NF, etc
•BUILD 668 – Criado tela de CONSULTA DE ABASTECIMENTOS CAPTURADOS PELA AUTOMAÇÃO
Essa consulta está disponível em TECH POSTO -> PESQUISAR -> CONSULTA ABASTECIMENTOS CAPTURADOS POR AUTOMAÇÃO
•BUILD 668 – O relatório de VALOR PERSONALIZADO DE CLIENTE foi alterado para indicar, por meio de um asterisco no início do nome do produto, quando o valor personalizado for menor ou igual ao custo médio
•BUILD 668 – Exibir mensagem avisando o usuário que no período informado para o relatório de DRE há caixas do PDV ainda não conciliados.
Esta mensagem visa alertar o gestor, pois o DRE trabalha diretamente com os registros do balancete
•BUILD 669 – Adicionado o dizer: “PRAÇA DE PAGAMENTO” para atender aos requisitos de protesto de documentos a receber por cartórios
•BUILD 669 – Incluído, junto à média, nas informações de venda nominal, no PDV, a DISTÂNCIA em KM que compõe a média apresentada na venda
•BUILD 669 – Adicionado ordenação, no GERENCIADOR FINANCEIRO, para trazer sempre o último movimento em primeiro e os outros em ordem decrescente
•BUILD 671 – A operação de inserção manual, de novos movimentos de cartões de crédito/débito, pelo GERENCIADOR DE CARTÕES, agora é uma transação gerenciável pelo GERENCIADOR DE TRANSAÇÕES
•BUILD 671 – A operação de inserção manual, de novos movimentos bancários, pelo GERENCIADOR BANCÁRIO, agora é uma transação gerenciável pelo GERENCIADOR DE TRANSAÇÕES
•BUILD 671 – A operação de NEGATIVAÇÃO e REMOÇÃO DA NEGATIVAÇÃO de cheques recebidos, operações estas realizadas no GERENCIADOR DE CHEQUES RECEBIDOS, agora estão sendo removidas do controle bancário e do balancete, sendo que para que isto ocorra, basta o financeiro não estar conciliado para o dia em questão
Esta operação visa remover o excesso de informação que fica na conta, pois dificulta a conferência do extrato, e no balancete, pois dificulta o entendimento por parte do cliente
•BUILD 671 – Criada opção de RECOMPENSAR um cheque recebido, no GERENCIADOR DE CHEQUES RECEBIDOS, para facilitar o serviço do usuário, por exemplo: um documento compensado em dia errado, não necessitará mais de ser descompensado e novamente compensado no dia certo, basta agora acessar a opção de RECOMPENSAÇÃO
•BUILD 671 – Alterado a tela de CONTAS A PAGAR para que seja possível a visualização do espelho de TRANSAÇÃO de um documento selecionado
•BUILD 672 – A CONCILIAÇÃO DE ESTOQUE foi alterada, para quando o produto possuir um CÓDIGO DE BARRA, exibir esta informação no lugar do CÓDIGO DO SISTEMA.
Esta alteração visa facilitar a conciliação no ato da contagem do estoque, porque fica mais fácil comparar se o produto que está sendo contabilizado é o mesmo que está no papel.
•BUILD 672 – A tela de EDIÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE ESTOQUE foi alterada para que o ID do lançamento seja incrementado, um por um, para facilitar o lançamento do estoque contabilizado por parte do usuário. Assim que o fim da lista é alcançado, a tela é fechada de forma automática.
•BUILD 672 – A largura da coluna DÉBITO/CRÉDITO, do DETALHAMENTO de lançamento em plano de conta, do GERENCIADOR FINANCEIRO, foi alterada para exibir número grandes
•BUILD 672 – Foi criado parametrização na CONFIGURAÇÃO DO PDV para permitir que o sistema force a impressão do DF-e em operações de venda finalizados como VENDA RÁPIDA.
Anteriormente, a impressão se dava de acordo com a última preferencia do usuário na venda anterior, e agora, o PDV pode ser configurado para sempre emitir o DF-e em caso de VENDA RÁPIDA.
•BUILD 675– Criado a compactação de XML que são salvos no banco de dados a cada emissão de DF-e no sistema TECH POSTO. Esta alteração visa o menor crescimento do banco, ocupando assim menor espaço em disco.